Ocena budżetu Łomianek za 2007 rok (cz. V)

Funkcjonowanie ICDS. Wynagrodzenia i pochodne 70 pracowników to kwota 2.164.701 zł, (śr.br. 2008 zł) w tym: tzw. „13”, umowy zlecenia i pochodne – 477.896 zł. W ramach umów zleceń wykonano malowanie pomieszczeń, prowadzono księgowość, wykonano sieć komputerową, zabezpieczono obsługę nagłośnienia imprez sportowych oraz obsługę instruktorską na basenie. ZFŚS, wpłata na PFRON, podatek VAT i koszty badań lekarskich – to kwota 77.893 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: zakupy materiałów, wyposażenia, środków czystości i innych niezbędnych do korzystania z basenu – 223.813 zł, energia – 521.907 zł, remonty i konserwacja (m.in.: wentylacji, windy, kotłowni) – 50.346 zł, monitoring, wywóz nieczystości, szkolenia, przeglądy okresowe itp – 118.456 zł, usługi internetowe – 1.433 zł, telefonii komórkowej i stacjonarnej – 18.218 zł, wykonanie analiz i ekspertyz (dot. wentylacji i kanalizacji) – 13.420 zł, koszty krajowych delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych – 7.734 zł ubezpieczenie obiektu, systemu ESO, opłaty skarbowe i in. – 28.345 zł, zakup papieru do ksero – 1.134 zł.

ZZK w pozyskał do budżetu gminy wpływy w kwocie 1.368.778 zł. co stanowi 41% wydatków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Wykonanie – 1.428.597 zł (99,69%)
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury. Wykonanie – 68.597 zł (93,84%) przeznaczono na: programy z ochrony dziedzictwa narodowego prowadzone w trakcie kolonii dzieci w Zwierzyńcu, Zamościu i Janowie Podlaskim, uroczyste koncerty z okazji: 3. Maja i 11. Listopada oraz Dnia Edukacji Narodowej, akcja „Zima i Lato w mieście” – realizacja programów kulturalnych i rocznicowych, jak: uroczysty capstrzyk z okazji 68 rocznicy wybuchu II wojny światowej, 62 rocznica wyzwolenia Łomianek oraz Kiełpin 2007 r.,
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Wykonanie – 877.000 zł(100,00%
Przekazano dotację podmiotową dla Domu Kultury
Rozdział 92116 – Biblioteki. Wykonanie – 483.000 zł (100,00%) przekazano dotację na działalność Biblioteki Publicznej w Łomiankach oraz dwóch filii: w Dziekanowie Nowym i w Dąbrowie

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport. Wykonanie – 204.118 zł (89,53%),wydatki bieżące. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe. Wykonanie – 16.736 zł (55,79%) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, związane z konserwacją płyty boiska, wałowaniem i areacją – 5.927 zł, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, nawozy) – 9.017 zł, przeglądy traktora, kosiarki, wymiana drzwi w klubie KS Łomianki) – 1.792 zł.
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Wykonanie – 160.619 zł (93,93%). Na organizowanie imprez sportowych poniesiono wydatki w kwocie 85.619. zł. w tym:
- koszty umów z nauczycielami na prowadzenie zawodów, rajdów, zimowisk i innych imprez sportowych – 26.560 zł,
- usługi przewozowe związane z transportem uczniów na zawody gminne, powiatowe, wojewódzkie i międzynarodowe (do: Babic, Błonia, Izabelina, Ożarowa, Nadarzyna oraz Francji), udział w programie międzynarodowym „Poussin” we Francji w piłce nożnej,
- „Lato w mieście” org. w ICDS oraz „Lato na wsi” z przez S P w Dziekanowie Polskim,
- organizacja „Mikołajek na sportowo” dla przedszkolaków,
- dwie edycje imprezy plenerowej „Polska biega”, współorganizacja Memoriału im. J Kusocińskiego, zakup pucharów, medali na zawody gminne w różnych dyscyplinach (pływanie, tenis stołowy, piłka nożna, siatkówka, koszykówka), i inne zawody sportowe,
- sfinansowanie doskonalenia umiejętności żeglarskich dla gimnazjalistów. Ponadto przekazano dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie 75.000zł (100% planu).
Rozdział 92695 – Pozostała działalność. Wykonanie 26.763 zł (99,12%). Są to wydatki na zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć i wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia sportowe w ramach programu prowadzonego przez ministra sportu: „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów”.
Zadanie sfinansowane w pełni przez ministerstwo sportu.

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE
Wydatki majątkowe na koniec 2007 r. zrealizowano w kwocie 12.347.096 zł, co stanowi 92,55% planu. W sprawozdaniu, w wydatkach majątkowych nieuwzględnione są środki przekazane do S-ki wod.-kan. na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Gdyby UG sam realizował powyższe zadania, wówczas wydatki majątkowe stanowiłyby kwotę 16.961.762 zł., co stanowi 28,54 % wydatków ogółem.
Wzrost wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne w 2007 r. (po 1 roku zarządzania obecnej władzy) w stosunku do lat ubiegłych obrazuje poniższy wykres.

W przedstawionych danych wartości zmniejszono o ICDS i zwiększono o wod.-kan.Wzrost nakładów na inwestycje drogowe w stosunku do lat ubiegłych obrazuje po-niższy wykres.

W stosunku do nakładów poniesionych w 2006 r. inwetycje drogowe zwiększono pra-wie 4-krotnie.

Materiał opracowany przez radną Ewę Sidorzak.
Gazeta Łomiankowska 14/2008

2008-07-17